机构设置。
截至2020年9月31日，我校有在编人员163人，其中副高级职称29人，中级职称78人，初级职称50人，工勤人员6人。2020年1月到9月退休5人（其中副高级4人、中级1人、工勤0人），职称晋升3人（其中副高级3人、中级0人）。离休人员1人，退休人员62人。学校党政办公室、教务处、招生办、教育处、教科室、 总务处、保卫处、宿管部、团委9个职能科室。 截至 2020 年末，我校开设初一、初二、初三、高一、高二、高三6个年级，在册学生1679人。
二、部门预算单位构成
1、长沙大学附属中学本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4740.18万元，其中，一般公共预算拨款4523.27万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，财政专户管理事业收入 216.91万元。收入较去年增加243.26万元，增加5.41%，主要是基本支出增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算4740.18万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育4740.18万元，科学技术0万元。支出较去年增加243.26万元，增加5.41%，主要是基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算4523.27万元，其中，教育支出4523.27万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数4523.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门未安排项目支出，项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门收支预算中均不含政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年长沙大学附属中学机关运行经费0万元，与上年预算持平。本单位非机关部门，2021年无机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算：2021年长沙大学附属中学“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是满足接待长沙市外兄弟学校教育教学交流团队和正常公务出行需求。。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0会议，人数 0 人；培训费预算 10万元，拟开展全员远程网络研修培训，人数163人，预算3.5万元；外派5人前往桂林参加生本教育培训，预算1.5万元；外派22人前往上海进行新高考培训，预算5万元；培训费预算含教学费、住宿费、伙食费、交通费。预算未安排支出举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额4740.18万元，其中，基本支出 4598.82万元，项目支出 141.36万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
6、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
2021年2月21日
第二部分 2021年部门预算表
(具体见附件)
